Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Monto de la Factura
₲ 6.709.305
Nro. Solicitud de Transferencia
131534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.380.427
Retención DNCP
₲ 23.910
Retención IVA
₲ 182.981
Retención Renta
₲ 121.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134658
Monto Contrato
₲ 134.186.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.608.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.608.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320640
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Sanitarios del Ministerio del Interior Sede Central Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior