Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 46.792.968
Nro. Solicitud de Transferencia
36212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.499.262
Retención DNCP
₲ 166.753
Retención IVA
₲ 1.276.172
Retención Renta
₲ 850.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134658
Monto Contrato
₲ 134.186.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.608.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.608.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320640
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Sanitarios del Ministerio del Interior Sede Central Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior