Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000726
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129308
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306560
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos insecticidas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional