Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Monto de la Factura
₲ 8.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.539.817
Retención DNCP
₲ 32.001
Retención IVA
₲ 244.909
Retención Renta
₲ 163.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
107/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-127734
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.954.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional