Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003101
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
107/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-127734
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.954.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303462
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES Y GENERADORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional