Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0009879
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
04-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.533
Retención DNCP
₲ 7.377
Retención IVA
₲ 56.455
Retención Renta
₲ 37.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
192/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131836
Monto Contrato
₲ 117.230.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.171.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.171.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional