Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003871
Monto de la Factura
₲ 476.400
Nro. Solicitud de Transferencia
169378
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.668
Retención DNCP
₲ 1.732
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131532
Monto Contrato
₲ 476.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317388
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner y cintas para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional