Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009807
Monto de la Factura
₲ 3.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.799.172
Retención DNCP
₲ 14.237
Retención IVA
₲ 108.955
Retención Renta
₲ 72.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134737
Monto Contrato
₲ 3.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior