Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169376
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360
Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130720
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.707.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317388
Nombre de la Licitación
Adquisición de toner y cintas para impresora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional