Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024773
Monto de la Factura
₲ 9.500.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.803
Retención DNCP
₲ 33.856
Retención IVA
₲ 259.105
Retención Renta
₲ 172.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134741
Monto Contrato
₲ 10.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.722.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.722.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior