Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022134
Monto de la Factura
₲ 20.253.160
Nro. Solicitud de Transferencia
33618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.260.387
Retención DNCP
₲ 72.175
Retención IVA
₲ 552.359
Retención Renta
₲ 368.239
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-134738
Monto Contrato
₲ 20.253.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.260.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.260.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior