Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170512
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
171/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131785
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317622
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion menor de Muebles y Electrodomesticos para el Hospital Central de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional