Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004696
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139127
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-125397
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309109
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Elevadores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior