Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001353
Monto de la Factura
₲ 10.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146889
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.007.077
Retención DNCP
₲ 37.509
Retención IVA
₲ 290.018
Retención Renta
₲ 290.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-218406
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.876.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.876.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Montacargas de la Dirección de Evidencias
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico