Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010762
Monto de la Factura
₲ 25.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106160
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.118.994
Retención DNCP
₲ 90.404
Retención IVA
₲ 699.000
Retención Renta
₲ 699.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-214956
Monto Contrato
₲ 25.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.118.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.118.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404688
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas para los Depósitos de Evidencias del Ministerio Público - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico