Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 1.552.791
Nro. Solicitud de Transferencia
147629
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.503.595
Retención DNCP
₲ 5.477
Retención IVA
₲ 42.349
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico