Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 598.382
Nro. Solicitud de Transferencia
71646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
13-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 563.103
Retención DNCP
₲ 2.111
Retención IVA
₲ 16.320
Retención Renta
₲ 16.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
46/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-222958
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.968.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.968.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415489
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Elevadores de la Sede de Villarrica
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico