Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003947
Monto de la Factura
₲ 648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144866
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 609.796
Retención DNCP
₲ 2.286
Retención IVA
₲ 17.673
Retención Renta
₲ 17.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-216808
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.922.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.922.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407422
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Sedes
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico