Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003921
Monto de la Factura
₲ 3.658.800
Nro. Solicitud de Transferencia
128702
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.443.098
Retención DNCP
₲ 12.906
Retención IVA
₲ 99.785
Retención Renta
₲ 99.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-216808
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.922.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.922.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407422
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para Sedes
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico