Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001044
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166734
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.414.720
Retención DNCP
₲ 35.280
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116048
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287404
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios para equipos de computación
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores