Datos del Pago
Nro. de Factura
075-002-0000956
Monto de la Factura
₲ 1.993.200
Nro. Solicitud de Transferencia
169982
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.497
Retención DNCP
₲ 7.103
Retención IVA
₲ 54.360
Retención Renta
₲ 36.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hola Paraguay S.A.
RUC
80018154-9
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104510
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.362.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.362.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282768
Nombre de la Licitación
Servicio de telefonía celular
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores