Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000486
Monto de la Factura
₲ 6.810.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169016
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.662
Retención DNCP
₲ 24.270
Retención IVA
₲ 185.741
Retención Renta
₲ 123.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-116613
Monto Contrato
₲ 6.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.476.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.476.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299618
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y elementos de limpieza para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores