Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 3.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88763
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.201
Retención DNCP
₲ 11.617
Retención IVA
₲ 88.909
Retención Renta
₲ 59.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-108802
Monto Contrato
₲ 3.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.100.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.100.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287399
Nombre de la Licitación
Adquisición de utensilios de cocina
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores