Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000143
Monto de la Factura
₲ 68.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53404
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.818.921
Retención DNCP
₲ 242.898
Retención IVA
₲ 1.858.910
Retención Renta
₲ 1.239.271
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104843
Monto Contrato
₲ 68.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.818.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.818.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286943
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL CARTON
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu