Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002228
Monto de la Factura
₲ 29.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.738.184
Retención DNCP
₲ 103.896
Retención IVA
₲ 811.691
Retención Renta
₲ 1.082.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
01/24
Código de Contratación (CC)
CD-14001-24-239658
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.738.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.738.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424694
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica