Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001248
Monto de la Factura
₲ 34.119.360
Nro. Solicitud de Transferencia
60797
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.446.891
Retención DNCP
₲ 121.589
Retención IVA
₲ 930.528
Retención Renta
₲ 620.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105497
Monto Contrato
₲ 34.119.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.446.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.446.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288819
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado