Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000351
Monto de la Factura
₲ 11.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.372.316
Retención DNCP
₲ 42.616
Retención IVA
₲ 326.141
Retención Renta
₲ 217.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
OC-11-15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-114494
Monto Contrato
₲ 11.958.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.372.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.372.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294338
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPO PARA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado