Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 8.073.836
Nro. Solicitud de Transferencia
150530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.657.672
Retención DNCP
₲ 30.255
Retención IVA
₲ 231.545
Retención Renta
₲ 154.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105986
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.226.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.226.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado