Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000044
Monto de la Factura
₲ 6.710.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.710.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
1271
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49584
Monto Contrato
₲ 6.710.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.381.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania