Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004001
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122139
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-61237
Monto Contrato
₲ 20.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.685.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.685.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245441
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania