Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 20.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABINO OVELAR CAREAGA
RUC
991859-0
Número de Contrato
1270
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49585
Monto Contrato
₲ 25.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.069.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.069.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania