Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0125461
Monto de la Factura
₲ 15.000.960
Nro. Solicitud de Transferencia
79993
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
748
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-48971
Monto Contrato
₲ 15.000.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.265.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.265.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania