Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 6.798.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86223
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-35326
Monto Contrato
₲ 6.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.464.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.464.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción