Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015191
Monto de la Factura
₲ 5.888.278
Nro. Solicitud de Transferencia
60540
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.888.278
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-30627
Monto Contrato
₲ 5.888.278
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.599.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.599.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Plásticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu