Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003383
Monto de la Factura
₲ 1.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54582
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.802.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-28256
Monto Contrato
₲ 1.802.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.795.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217688
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aspiradoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu