Datos del Pago
Nro. de Factura
006-011-0001270
Monto de la Factura
₲ 3.734.830
Nro. Solicitud de Transferencia
35888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
09-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-38138
Monto Contrato
₲ 100.655.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.726.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.726.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación