Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0003366
Monto de la Factura
₲ 3.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32385
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.617.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25784
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.956.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.956.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211366
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Vehiculo
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación