Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000815
Monto de la Factura
₲ 8.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36797
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24949
Monto Contrato
₲ 19.121.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.183.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.183.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción