Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 3.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62151
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-20108
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.710.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.710.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195381
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Rep. De ascensores, equip. Aire acondicionado y otros del Palacio de Justicia
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción