Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0010573
Monto de la Factura
₲ 2.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74514
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
14-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.989.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27258
Monto Contrato
₲ 2.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.842.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.842.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210616
Nombre de la Licitación
COMPRA DE RECARGA PARA EXTINTORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones