Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009649
Monto de la Factura
₲ 7.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106306
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.724.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-33276
Monto Contrato
₲ 7.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.345.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.345.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIA Y OTROS BIENES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro