Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0078048
Monto de la Factura
₲ 9.067.390
Nro. Solicitud de Transferencia
27499
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
09-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.067.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-22041
Monto Contrato
₲ 11.221.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.671.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.671.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción