Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005254
Monto de la Factura
₲ 5.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61196
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29354
Monto Contrato
₲ 5.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.536.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.536.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción