Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25782
Monto Contrato
₲ 2.517.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.410.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.410.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216370
Nombre de la Licitación
HILOS, TELAS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu