Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 16.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67207
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27089
Monto Contrato
₲ 16.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.501.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.501.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215563
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones