Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009205
Monto de la Factura
₲ 3.493.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69772
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.493.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
49/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-30808
Monto Contrato
₲ 3.493.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.321.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.321.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216447
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos Metálicos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu