Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015225
Monto de la Factura
₲ 352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29355
Monto Contrato
₲ 352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción