Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 10.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73323
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32802
Monto Contrato
₲ 10.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.232.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.232.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216118
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REPUESTOS Y ACC. MENORES DE INFORMATICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira