Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 7.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73320
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31902
Monto Contrato
₲ 7.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.446.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.446.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira