Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008522
Monto de la Factura
₲ 318.250
Nro. Solicitud de Transferencia
37299
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 318.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
8/9/10/11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24532
Monto Contrato
₲ 4.546.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.405.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.405.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Art. de Ferreteria en general
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa